Учет переплаты по НДФЛ в 1С ЗУП 2.5
Добрый день! Учет ведется в ЗУП 2.5 (2.5.73.1) с выгрузкой в БП 2.0 (2.0.53.10)
Подскажите люди добрые у нас следующая ситуация:
В оборотно-сальдовой ведомости(ОСВ) по сч. 68,01 за 2012 г. начисленная сумма налога меньше уплаченной. Оставшаяся сумма уплачена в январе 2013г., причем больше, чем нужно, с указанием основания: за декабрь 2012 г. В реестре сведений о доходах физ. лиц за 2012 год отражена переплата налога с учетом январской суммы ( исчисленная=удержанная<перечисленная).
В ОСВ за 2013г. обратная ситуация: начисленная сумма больше уплаченной.
Вопрос 1. Надо ли подавать уточненку за 2012 г., где сумма исчисленная=удержанная=перечисленная.
Вопрос 2. Можно ли сумму в ЗУП, уплаченную в январе 2013 г. за декабрь 2012 г. разделить на 2 составляющие: часть - на уплату задолженности за декабрь 2012 г. остальную сумму - на уплату части налогов за январь 2013 г. Спасибо.
Подскажите люди добрые у нас следующая ситуация:
В оборотно-сальдовой ведомости(ОСВ) по сч. 68,01 за 2012 г. начисленная сумма налога меньше уплаченной. Оставшаяся сумма уплачена в январе 2013г., причем больше, чем нужно, с указанием основания: за декабрь 2012 г. В реестре сведений о доходах физ. лиц за 2012 год отражена переплата налога с учетом январской суммы ( исчисленная=удержанная<перечисленная).
В ОСВ за 2013г. обратная ситуация: начисленная сумма больше уплаченной.
Вопрос 1. Надо ли подавать уточненку за 2012 г., где сумма исчисленная=удержанная=перечисленная.
Вопрос 2. Можно ли сумму в ЗУП, уплаченную в январе 2013 г. за декабрь 2012 г. разделить на 2 составляющие: часть - на уплату задолженности за декабрь 2012 г. остальную сумму - на уплату части налогов за январь 2013 г. Спасибо.
Comments
No comments available.
