Как отразить в 1С 8.2 оптовую продажу физическому лицу?
Доброго времени суток!
Подскажите, мы ООО на ОСНО (оптовая торговля) во 2-м кв. реализовали товар физическому лицу (сформировали Торг-12 и счёт-фактуру), нам оплатили в 3-м кв. наличными, мы провели по ККТ. Как правильно отразить данную операцию в 1С (1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.130)), чтобы всё красиво отобразилось в декларации по НДС в разделе 9 книга продаж? Покупатель (Физическое лицо) нужно заполнить и ФИО, и ИНН? В счёт-фактуре код операции нужно указать 26?
Подскажите, мы ООО на ОСНО (оптовая торговля) во 2-м кв. реализовали товар физическому лицу (сформировали Торг-12 и счёт-фактуру), нам оплатили в 3-м кв. наличными, мы провели по ККТ. Как правильно отразить данную операцию в 1С (1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.130)), чтобы всё красиво отобразилось в декларации по НДС в разделе 9 книга продаж? Покупатель (Физическое лицо) нужно заполнить и ФИО, и ИНН? В счёт-фактуре код операции нужно указать 26?
Comments
-
Цитата: Покупатель (Физическое лицо) нужно заполнить и ФИО, и ИНН? В счёт-фактуре код операции нужно указать 26?Добрый день. Код 26 - правильно!
В принципе можете заполнить ФИО и ИНН по конкретному физ. лицу, но если учитывать, что при проверке ИФНС интересуют больше Ваши вычеты и те продажи, по которым Ваши покупатели заявят вычеты на основании выставленных Вами счетов-фактур, то нет смысла наводить особо "красоту" по сделкам с неплательщиками НДС и в т.ч. с физ.лицами. К тому же если подобных сделок было несколько за период, вообще допустимо объединение их в одну строку (Письмо ФНС от 29.01.2015г. №ЕД-4-15/1066). -
Большое спасибо за ответ!) А если бы сначала прошла оплата, можно было бы на основании ПКО провести счёт-фактуру? но как тогда быть с реализацией товара или этот документ будет без счёт-фактуры? Или я что-то путаю?))
