Как найти ошибку в анализе состояния налогового учета по налогу на прибыль?

Comments

• Цитата: помогите, пожалуйста, найти ошибку

  Татьяна доброе утро. У вас условный расход неверно рассчитан. Должен быть 17608, а у вас 16508. (ПБУ 18/02) Посмотрите проводку Д 99.2 К 68.4.2
• Важный бух, большое спасибо, нашла ошибку! Подскажите, пожалуйста, а почему у меня такая разница между БУ и НУ и как ее сократить?
• Цитата: почему у меня такая разница между БУ и НУ и как ее сократить?

  Татьяна у вас расходы в н/у меньше чем в б/у, что логично. Вам нужно проанализировать какие. ОСВ по счетам 20,26,44 сформируйте и в б/у и н/у и увидите чем эти разницы вызваны.
• Важный бух, здравствуйте!  Это ПНО. Только я не понимаю, почему все расходы банка 286367 это "прочие расходы, не учитываемые в НУ". 
  Расходы банка так и не будут учитываться в НУ или я что-то не правильно делаю?
  Я расходы банка завожу комиссией банка 91.02/51. В НУ учет не встает.
• Цитата: Расходы банка так и не будут учитываться в НУ или я что-то не правильно делаю?

  Доброе утро. Услуги банка отражаются в составе внереализационных расходов в налоговом учете (п. 1 ст. 265) Вам лучше задать вопрос в новой теме по работе с программой.
• Цитата: Цитата: Расходы банка так и не будут учитываться в НУ или я что-то не правильно делаю?Доброе утро. Услуги банка отражаются в составе внереализационных расходов в налоговом учете (п. 1 ст. 265) Вам лучше задать вопрос в новой теме по работе с программой.

  Добрый день! Важный бух права. Татьяна9984, задайте  выделенный вопрос, пожалуйста, в новой теме. Для удобства отвечающих в новой теме можете поставить ссылку на это обсуждение.